天津市薊州區(qū)尤古莊鎮(zhèn)人民政府部門

2021年部門預(yù)算編制說明

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹落實黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

2.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會和生態(tài)文明建設(shè)，研究制訂本鎮(zhèn)各項建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施。

3.負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的社會主義新農(nóng)村建設(shè)，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)合作與交流，拓寬農(nóng)民增收渠道。

4.管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化旅游、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財稅、民政、公安、國防教育、兵役和民兵、司法、統(tǒng)計、計劃生育和扶貧助困等行政工作，建立健全社會保障和公共服務(wù)體系。

5.負(fù)責(zé)資源節(jié)約、管理和利用，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與生態(tài)建設(shè)同步發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)社會治安綜合治理工作。不斷健全完善公共突發(fā)事件應(yīng)急處置體系。依法管理宗教事務(wù)。

7.監(jiān)督管理國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理。加強(qiáng)對投入鎮(zhèn)（村）的各類資金的統(tǒng)籌管理，健全維護(hù)農(nóng)民權(quán)益機(jī)制，保障各種經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會公平正義。

8.指導(dǎo)、支持和幫助村民委員會的工作，加強(qiáng)和完善村民委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè)，協(xié)助管理村級財務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理。指導(dǎo)村民委員會的換屆選舉，并支持其依法開展工作。

9.負(fù)責(zé)法治建設(shè)工作，認(rèn)真做好普法宣傳工作，制定并落實普法工作規(guī)劃，堅持依法行政，加強(qiáng)對執(zhí)法隊伍的監(jiān)督和管理。

10.承辦區(qū)人民政府交辦的其他各項工作。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

天津市薊州區(qū)尤古莊鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè) 16 個職能部門；下轄 0 個預(yù)算單位。截至年末，我鎮(zhèn)共有預(yù)算管理人員89人，其中：全額撥款行政在職人員37人，退休14人；事業(yè)在職人員34人，退休人員22人；財政負(fù)擔(dān)其他人員6人。

三、部門預(yù)算草案編制情況

（一）部門收入預(yù)算情況說明

部門收入預(yù)算 1730.14 萬元，與2020年預(yù)算相比增加 257.22 萬元。其中，本年收入合計 1730.14 萬元，與2020年預(yù)算相比增加

257.22 萬元，包括一般公共預(yù)算撥款收入 1730.14 萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0 萬元、非同級財政撥款預(yù)算收入 0 萬元、財政專戶管理資金收入萬元、事業(yè)收入 0 萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元、上級補(bǔ)助收入 0 萬元、附屬單位上繳收入 0 萬元、其他收入 0 萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。

（二）部門支出預(yù)算情況說明

部門支出預(yù)算 1730.14 萬元，與2020年預(yù)算相比增加 257.22 萬元，其中：

行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）支出750.61萬元，主要用于各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)人員的工資福利支出；

行政運行（統(tǒng)計信息事務(wù)）支出24.95萬元，主要用于從事統(tǒng)計、信息事務(wù)方面工作人員的工資福利支出；行政運行（財政事務(wù)）支出20.86萬元，主要用于從事財政事務(wù)方面工作的人員的工資福利支出；

公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)支出105.54萬元，主要用于從事基層社保工作人員的工資福利支出；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出88.14萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出44.07萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

退伍士兵安置支出189.47萬元，主要用于退伍士兵工資福利支出；

計劃生育機(jī)構(gòu)支出29.15萬元，主要用于從事基層計劃生育工作的人員工資福利支出；

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.07萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療費用支出；

城管執(zhí)法支出50.19萬元，主要用于從事綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面工作的人員工資福利支出；

機(jī)關(guān)服務(wù)（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）2.54萬元，事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）223.77萬元，主要用于從事農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織管理工作的人員工資福利支出。事業(yè)機(jī)構(gòu)（林業(yè)草原）3.12萬元，農(nóng)村水利4.2萬元主要用于鎮(zhèn)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利等的綜合服務(wù)工作人員的工資福利支出。

體制補(bǔ)助支出支出 178.47萬元，主要用于轉(zhuǎn)移支付體制補(bǔ)助支出。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

本部門2021年安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算37.74萬元，主要包括公務(wù)交通補(bǔ)貼37.74萬元。

（二）政府采購情況

本部門2021年未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年7月底，本部門各單位共有車輛 18 輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 3 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 15 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛，其他用車主要包括 0 。單價50萬元以上的通用設(shè)備 0 臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備 0 臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目0 個，涉及預(yù)算金額0萬元。

（五）專業(yè)性名詞解釋

1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計劃。

2.群眾文化支出。是指主要用于群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等；

3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。是指主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）關(guān)于空表的說明

1.本部門2021年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

2.本部門2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表

3.本部門2021年項目支出情況表為空表

天津市薊州區(qū)尤古莊鎮(zhèn)人民政府部門2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費

支出情況說明

（參考格式）

2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2020年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況：

一、2021年因公出國（境）費預(yù)算0 萬元，與2020年預(yù)算相比增加0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

二、2021年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算0萬元，其中公務(wù)用車運行費0萬元，與2020年預(yù)算相比增加） 0 萬元，主要原因是主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

三、2021年公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與2020年預(yù)算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費。

天津市薊州區(qū)尤古莊鎮(zhèn)人民政府
2021年一般公共預(yù)算支出情況表
						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	預(yù)算資金			項目支出
			小計	人員支出	公用經(jīng)費
	合計	1,730.14	1,730.14	1,692.80	37.34
201	一般公共服務(wù)支出	796.42	796.42	760.46	35.96
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	750.61	750.61	716.81	33.80
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）	750.61	750.61	716.81	33.80
20105	統(tǒng)計信息事務(wù)	24.95	24.95	24.17	0.78
2010501	行政運行（統(tǒng)計信息事務(wù)）	24.95	24.95	24.17	0.78
20106	財政事務(wù)	20.86	20.86	19.48	1.38
2010601	行政運行（財政事務(wù)）	20.86	20.86	19.48	1.38
208	社會保障和就業(yè)支出	427.21	427.21	427.21
20801	人力資源和社會保障管理事務(wù)	105.54	105.54	105.54
2080111	公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)	105.54	105.54	105.54
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	132.21	132.21	132.21
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	88.14	88.14	88.14
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	44.07	44.07	44.07
20809	退役安置	189.47	189.47	189.47
2080901	退役士兵安置	189.47	189.47	189.47
210	衛(wèi)生健康支出	44.22	44.22	44.22
21007	計劃生育事務(wù)	29.15	29.15	29.15
2100716	計劃生育機(jī)構(gòu)	29.15	29.15	29.15
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	15.07	15.07	15.07
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	15.07	15.07	15.07
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	50.19	50.19	48.81	1.38
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	50.19	50.19	48.81	1.38
2120104	城管執(zhí)法	50.19	50.19	48.81	1.38
213	農(nóng)林水支出	233.63	233.63	233.63
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	226.31	226.31	226.31
2130103	機(jī)關(guān)服務(wù)（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）	2.54	2.54	2.54
2130104	事業(yè)運行（農(nóng)業(yè)農(nóng)村）	223.77	223.77	223.77
21302	林業(yè)和草原	3.12	3.12	3.12
2130204	事業(yè)機(jī)構(gòu)	3.12	3.12	3.12
21303	水利	4.20	4.20	4.20
2130316	農(nóng)村水利	4.20	4.20	4.20
230	轉(zhuǎn)移性支出	178.47	178.47	178.47
23002	一般性轉(zhuǎn)移支付	178.47	178.47	178.47
2300201	體制補(bǔ)助支出	178.47	178.47	178.47